2018年度
BET體育365投注官網(wǎng)部門決算
目 錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 BET體育365投注官網(wǎng)概況
一、部門職責(zé)
BET體育365投注官網(wǎng)是全區(qū)唯一一所專門培養(yǎng)幼兒教師的普通高專學(xué)校，是寧夏幼兒教師培養(yǎng)培訓(xùn)的主要基地，是推進(jìn)寧夏學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展的主陣地。自1975年創(chuàng)辦至今，學(xué)校已有41年的發(fā)展歷史，有著良好的辦學(xué)基礎(chǔ)和社會(huì)聲譽(yù)，被譽(yù)為“寧夏學(xué)前教育專業(yè)人才培養(yǎng)的搖籃”。學(xué)校始終堅(jiān)持全心全意辦人民滿意教育，在提高人才培養(yǎng)質(zhì)量，擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，提升學(xué)校社會(huì)影響力等方面均取得了顯著的成績(jī)。學(xué)校畢業(yè)生遍布區(qū)內(nèi)外、供不應(yīng)求，近年來(lái)始終保持100%的就業(yè)率。學(xué)校開(kāi)辦至今，共計(jì)為社會(huì)輸送2萬(wàn)余名合格的幼兒教師。在自治區(qū)、銀川市黨委、政府的高度重視和的大力支持下，我校于2014年2月升格為高等?？茖W(xué)校。學(xué)校占地面積729畝，總建筑面積23.3萬(wàn)平方米（其中濱河新校區(qū)占地516畝，建筑面積18.1萬(wàn)平方米），教學(xué)設(shè)備總值近1億元，現(xiàn)濱河新校區(qū)的辦學(xué)硬件水平，已達(dá)到了教育部關(guān)于本科院校的標(biāo)準(zhǔn)要求。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，納入BET體育365投注官網(wǎng)2018年度部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，包括0個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
2018年末單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別為黨政辦公室（紀(jì)檢監(jiān)察處）、組織人事處、教務(wù)處（科研處）、學(xué)生處（招生就業(yè)處）、財(cái)務(wù)與后勤管理處、繼續(xù)教育與培訓(xùn)中心、圖書(shū)館。
2018年末共有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)192人，比上年凈增加2人，其中在職人員191人。2018年事業(yè)單位招聘6人，退休3人，辭職1人，離休人員1人。政府購(gòu)買服務(wù)人員34人，外聘人員30人。公益性崗位人員共47人，其中32人在附屬幼兒園供職。2018年末學(xué)生數(shù)為4122人。
第二部分 2018年度部門決算表
收入支出決算總表
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| 公開(kāi)01表
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公開(kāi)部門：BET體育365投注官網(wǎng)
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| 金額單位：元
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收入
| 支出
|
項(xiàng)目
| 行次
| 決算數(shù)
| 項(xiàng)目(按功能分類)
| 行次
| 決算數(shù)
|
欄次
|
| 1
| 欄次
|
| 2
|
一、財(cái)政撥款收入
| 1
| 101454065.06
| 一、一般公共服務(wù)支出
| 28
|
|
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
| 2
| 0
| 二、外交支出
| 29
|
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入
| 3
| 0
| 三、國(guó)防支出
| 30
|
|
三、事業(yè)收入
| 4
| 6190000.00
| 四、公共安全支出
| 31
| 99888
|
四、經(jīng)營(yíng)收入
| 5
| 0
| 五、教育支出
| 32
| 87686876.56
|
五、附屬單位上繳收入
| 6
| 0
| 六、科學(xué)技術(shù)支出
| 33
|
|
六、其他收入
| 7
| 3402677.8
| 七、文化體育與傳媒支出
| 34
| 2958000
|
|
| 8
|
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
| 35
| 2770866.01
|
|
| 9
|
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
| 36
| 1035460.3
|
|
| 10
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出
| 37
|
|
|
| 11
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
| 38
|
|
|
| 12
|
| 十二、農(nóng)林水支出
| 39
|
|
|
| 13
|
| 十三、交通運(yùn)輸支出
| 40
|
|
|
| 14
|
| 十四、資源勘探信息等支出
| 41
|
|
|
| 15
|
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
| 42
|
|
|
| 16
|
| 十六、金融支出
| 43
|
|
|
| 17
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出
| 44
|
|
|
| 18
|
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出
| 45
|
|
|
| 19
|
| 十九、住房保障支出
| 46
| 2265233.51
|
|
| 20
|
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
| 47
|
|
|
| 21
|
| 二十一、其他支出
| 48
| 2000
|
|
| 22
|
| 二十二、債務(wù)還本支出
| 49
|
|
|
| 23
|
| 二十三、債務(wù)付息支出
| 50
|
|
本年收入合計(jì)
| 24
| 111046742.86
| 本年支出合計(jì)
| 51
| 96818324.38
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
| 25
|
| 結(jié)余分配
| 52
| 1552555.67
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
| 26
| 12617669.29
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
| 53
| 25293532.1
|
總計(jì)
| 27
| 123664412.15
| 總計(jì)
| 54
| 123664412.15
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，數(shù)據(jù)取自財(cái)決01表
|
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|
|
|
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公開(kāi)04表
|
公開(kāi)部門：BET體育365投注官網(wǎng)
|
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|
|
|
| 金額單位：元
|
收 入
| 支 出
|
項(xiàng) 目
| 行次
| 決算數(shù)
| 項(xiàng) 目(按功能分類)
| 行次
| 決算數(shù)
|
合計(jì)
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
欄 次
|
| 1
| 欄 次
|
| 2
| 3
| 4
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
| 1
| 101454065.06
| 一、一般公共服務(wù)支出
| 29
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
| 2
|
| 二、外交支出
| 30
|
|
|
|
|
| 3
|
| 三、國(guó)防支出
| 31
|
|
|
|
|
| 4
|
| 四、公共安全支出
| 32
| 99888
| 99888
|
|
|
| 5
|
| 五、教育支出
| 33
| 80372516.52
| 80372516.52
|
|
|
| 6
|
| 六、科學(xué)技術(shù)支出
| 34
|
|
|
|
|
| 7
|
| 七、文化體育與傳媒支出
| 35
| 2958000
| 2958000
|
|
|
| 8
|
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
| 36
| 2770866.01
| 2770866.01
|
|
|
| 9
|
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
| 37
| 1035460.3
| 1035460.3
|
|
|
| 10
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出
| 38
|
|
|
|
|
| 11
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
| 39
|
|
|
|
|
| 12
|
| 十二、農(nóng)林水支出
| 40
|
|
|
|
|
| 13
|
| 十三、交通運(yùn)輸支出
| 41
|
|
|
|
|
| 14
|
| 十四、資源勘探信息等支出
| 42
|
|
|
|
|
| 15
|
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
| 43
|
|
|
|
|
| 16
|
| 十六、金融支出
| 44
|
|
|
|
|
| 17
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出
| 45
|
|
|
|
|
| 18
|
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出
| 46
|
|
|
|
|
| 19
|
| 十九、住房保障支出
| 47
| 2265233.51
| 2265233.51
|
|
|
| 20
|
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
| 48
|
|
|
|
|
| 21
|
| 二十一、其他支出
| 49
| 2000
| 2000
|
|
|
| 22
|
| 二十二、債務(wù)還本支出
| 50
|
|
|
|
|
| 23
|
| 二十三、債務(wù)付息支出
| 51
|
|
|
|
本年收入合計(jì)
| 24
| 101454065.06
| 本年支出合計(jì)
| 52
| 89503964.34
| 89503964.34
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
| 25
| 10359649.43
| 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
| 53
| 22309750.15
| 22309750.15
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
| 26
| 10359649.43
|
| 54
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
| 27
|
|
| 55
|
|
|
|
總計(jì)
| 28
| 111813714.49
| 總計(jì)
| 56
| 111813714.49
| 111813714.49
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，數(shù)據(jù)取自財(cái)決01-1表
|
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|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
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| 公開(kāi)06表
|
公開(kāi)部門：
| BET體育365投注官網(wǎng)
|
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|
|
|
|
| 單位：元
|
經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼
| 科目名稱
| 決算數(shù)
| 經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼
| 科目名稱
| 決算數(shù)
| 經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼
| 科目名稱
| 決算數(shù)
|
301
| 工資福利支出
| 26150543.28
| 302
| 商品和服務(wù)支出
| 3112800
| 310
| 資本性支出
|
|
30101
| 基本工資
| 7741021
| 30201
| 辦公費(fèi)
|
| 31001
| 房屋建筑物購(gòu)建
|
|
30102
| 津貼補(bǔ)貼
| 5764211.86
| 30202
| 印刷費(fèi)
|
| 31002
| 辦公設(shè)備購(gòu)置
|
|
30103
| 獎(jiǎng)金
| 4792358.57
| 30203
| 咨詢費(fèi)
|
| 31003
| 專用設(shè)備購(gòu)置
|
|
30106
| 伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
| 30204
| 手續(xù)費(fèi)
|
| 31005
| 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
|
30107
| 績(jī)效工資
| 2232568
| 30205
| 水費(fèi)
|
| 31006
| 大型修繕
|
|
30108
| 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)
| 2458040.6
| 30206
| 電費(fèi)
|
| 31007
| 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
|
|
30109
| 職業(yè)年金繳費(fèi)
| 119377.73
| 30207
| 郵電費(fèi)
|
| 31008
| 物資儲(chǔ)備
|
|
30110
| 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
| 1038397.42
| 30208
| 取暖費(fèi)
| 2955600
| 31009
| 土地補(bǔ)償
|
|
30111
| 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
| 8939.7
| 30209
| 物業(yè)管理費(fèi)
|
| 31010
| 安置補(bǔ)助
|
|
30112
| 其他社會(huì)保障繳費(fèi)
| 226968.4
| 30211
| 差旅費(fèi)
|
| 31011
| 地上附著物和青苗補(bǔ)償
|
|
30113
| 住房公積金
| 1589860
| 30212
| 因公出國(guó)（境）費(fèi)用
|
| 31012
| 拆遷補(bǔ)償
|
|
30114
| 醫(yī)療費(fèi)
| 178800
| 30213
| 維修（護(hù)）費(fèi)
|
| 31013
| 公務(wù)用車購(gòu)置
|
|
30199
| 其他工資福利支出
|
| 30214
| 租賃費(fèi)
|
| 31019
| 其他交通工具購(gòu)置
|
|
303
| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
| 201450
| 30215
| 會(huì)議費(fèi)
|
| 31021
| 文物和陳列品購(gòu)置
|
|
30301
| 離休費(fèi)
| 163858
| 30216
| 培訓(xùn)費(fèi)
|
| 31022
| 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置
|
|
30302
| 退休費(fèi)
|
| 30217
| 公務(wù)招待費(fèi)
|
| 31099
| 其他資本性支出
|
|
30303
| 退職（役）費(fèi)
|
| 30218
| 專用材料費(fèi)
|
| 312
| 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
|
|
30304
| 撫恤金
|
| 30224
| 被裝購(gòu)置費(fèi)
|
| 31201
| 資本金注入
|
|
30305
| 生活補(bǔ)助
| 37592
| 30225
| 專用燃料費(fèi)
|
| 31203
| 政府投資基金股權(quán)投資
|
|
30306
| 救濟(jì)費(fèi)
|
| 30226
| 勞務(wù)費(fèi)
|
| 31204
| 費(fèi)用補(bǔ)貼
|
|
30307
| 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
|
| 30227
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi)
|
| 31205
| 利息補(bǔ)貼
|
|
30308
| 助學(xué)金
|
| 30228
| 工會(huì)經(jīng)費(fèi)
| 149500
| 31299
| 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
|
|
30309
| 獎(jiǎng)勵(lì)金
|
| 30229
| 福利費(fèi)
| 7000
| 313
| 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助
|
|
30310
| 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
|
| 30231
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
| 31302
| 對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助
|
|
30399
| 對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
|
| 30239
| 其他交通費(fèi)用
|
| 31303
| 補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金
|
|
|
|
|
| 30240
| 稅金及附加費(fèi)用
|
| 399
| 其他支出
|
|
|
|
|
| 30299
| 其他商品和服務(wù)支出
| 700
| 39906
| 贈(zèng)與
|
|
|
|
|
| 307
| 債務(wù)利息及費(fèi)用支出
|
| 39907
| 國(guó)家賠償費(fèi)用支出
|
|
|
|
|
| 30701
| 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
|
| 39908
| 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
|
|
|
|
|
| 30702
| 國(guó)外債務(wù)付息
|
| 39999
| 其他支出
|
|
|
|
|
| 30703
| 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
|
|
|
|
|
|
| 30704
| 國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
|
|
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)
| 26351993.28
| 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)
| 3112800
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合計(jì)
| 29464793.28
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況，數(shù)據(jù)取自財(cái)決08-1表。
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開(kāi)07表
公開(kāi)部門：BET體育365投注官網(wǎng) 單位：元
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2018年度預(yù)算數(shù)
| 2018年度決算數(shù)
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合計(jì)
| 因公出國(guó)（境）費(fèi)
| 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
| 公務(wù)接待費(fèi)
| 合計(jì)
| 因公出國(guó)（境）費(fèi)
| 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
| 公務(wù)接待費(fèi)
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小計(jì)
| 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)
| 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
| 小計(jì)
| 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)
| 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
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1
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| 6
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362000
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| 362000
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| 362000
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| 59245.31
| 0
| 59245.31
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注：2018年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出，數(shù)據(jù)取自CS05表。
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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| 公開(kāi)08表
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公開(kāi)部門：
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| 金額單位：元
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項(xiàng)目
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
| 本年收入
| 本年支出
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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功能分類科目編碼
| 科目名稱
| 小計(jì)
| 基本支出
| 項(xiàng)目支出
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類
| 款
| 項(xiàng)
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合計(jì)
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,數(shù)據(jù)取自財(cái)決09表
本單位本年度未發(fā)生政府基金預(yù)算財(cái)政撥款數(shù)據(jù)
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第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入總計(jì)111，046，742.86元，支出總計(jì)96，818，324.38元。與上年相比，收入總計(jì)增加13，142，939.31元,同比增加13.42％。主要原因是財(cái)政撥款收入中現(xiàn)代教育質(zhì)量提升計(jì)劃中央專項(xiàng)資金、農(nóng)林師范類專業(yè)學(xué)生學(xué)費(fèi)減免資金、濱河校區(qū)設(shè)備購(gòu)置欠款等專項(xiàng)資金收入增多，增加六十大慶排練補(bǔ)貼等專項(xiàng)收入。支出總計(jì)增加201,７46.84元，同比增加0.21％。主要原因是支付六十大慶排練補(bǔ)貼。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年度收入合計(jì)111，046，742.86元，其中：財(cái)政撥款收入101，454，065.06元，占91.37%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占0%；事業(yè)收入6，190，000元，占5.57%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入3，402，677.8元，占3.06%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年度支出合計(jì)96，818，324.38元，其中：基本支出34，130，167.55 元，占35.25%；項(xiàng)目支出62，688，156.83元，占64.75%；上繳上級(jí)支出0元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)101，454，065.06元，支出總計(jì)89，503，964.34元。與上年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加15,１91,７71.84元，同比增長(zhǎng)17.61％。主要原因是現(xiàn)代教育質(zhì)量提升計(jì)劃中央專項(xiàng)資金、農(nóng)林師范類專業(yè)學(xué)生學(xué)費(fèi)減免資金、濱河校區(qū)設(shè)備購(gòu)置欠款等專項(xiàng)資金收入增多，增加六十大慶排練補(bǔ)貼等專項(xiàng)收入。支出總計(jì)增加1,２59,８74.17元，同比增長(zhǎng)1.43％。主要原因是支付六十大慶排練補(bǔ)貼及各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出89，503，964.34元，占本年支出合計(jì)的92.45%。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1,２59,８74.17元，增長(zhǎng)1.43%，主要原因是支付六十大慶排練補(bǔ)貼、濱河校區(qū)設(shè)備購(gòu)置欠款等專項(xiàng)支出增多。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出89，503，964.34元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出99，888元，占0.11%；教育（類）支出80，372，516.52元，占89.798%；文化體育與傳媒（類）支出2，958，000元，占3.30%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2，770，866.01元，占3.10%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1，035，460.3元，占1.16%；住房保障（類）支出2，265，233.51元，占2.53%，其他支出（類）支出2000元，占0.002%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為76，280，000元，支出決算為89，503，964.34元，完成年初預(yù)算的117.34%，其中：
1.公共安全支出（類）公安（款）禁毒管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為99888元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加禁毒宣傳教育專項(xiàng)。
2.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為24400元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：財(cái)政追加2018秋季殘疾學(xué)生及殘疾家庭子女就讀高中學(xué)費(fèi)住宿費(fèi)資金24400元。
3.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為57,８40,４92元，支出決算為35，652，681.07元，完成年初預(yù)算的61.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是濱河校區(qū)設(shè)備購(gòu)置欠款專項(xiàng)資金18，209，200元預(yù)算時(shí)的功能科目為中專教育（2050302），決算時(shí)根據(jù)財(cái)政局要求調(diào)整到其他教育費(fèi)附加安排的支出（2050999），二是部分專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)至下年支付。
4.教育支出（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為1，051，000元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因該款項(xiàng)資金由2017年結(jié)轉(zhuǎn)至2018年支付。
5.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11，216，500元，支出決算為25，391，738.46元，完成年初預(yù)算的226.38%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付自治區(qū)教育廳下?lián)墁F(xiàn)代教育質(zhì)量提升計(jì)劃專項(xiàng)資金、農(nóng)林師范類專業(yè)學(xué)生學(xué)費(fèi)減免資金、獎(jiǎng)助學(xué)金等專項(xiàng)。
6.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為18，234，284.5元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)I河校區(qū)設(shè)備購(gòu)置欠款專項(xiàng)資金18，209，200元預(yù)算時(shí)的功能科目為中專教育（2050302），決算時(shí)根據(jù)財(cái)政局要求調(diào)整到其他教育費(fèi)附加安排的支出（2050999）。
7.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為18，412.49元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因該款項(xiàng)資金由2017年結(jié)轉(zhuǎn)至2018年。
8.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為990000元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加六十大慶排練補(bǔ)貼專項(xiàng)990000元。
9.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款） 宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為1968000元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加六十大慶表演活動(dòng)經(jīng)費(fèi)1968000元。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2，611，000元，支出決算為2，458，040.6元，完成年初預(yù)算的94.14%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是 一名在職在編人員辭職、三名在職人員退休，停止繳納各類保險(xiǎn)及住房公積金。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1，044，400元，支出決算為110，675.41元，完成年初預(yù)算的10.60%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是 社保局規(guī)定單位在職人員暫不上繳單位部分職業(yè)年金，只有退休人員需清算上繳單位部分職業(yè)年金。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為227，908元，支出決算為202，150元，完成年初預(yù)算的88.70%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是 部分遺屬人員生活補(bǔ)助暫未支付。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1，044，400元，支出決算為1，035，460.3元，完成年初預(yù)算的99.14%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一名在職在編人員辭職、三名在職人員退休，停止繳納各類保險(xiǎn)。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1，619，900元，支出決算為1，589，860元，完成年初預(yù)算的98.15%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一名在職在編人員辭職、三名在職人員退休，停止繳納各類保險(xiǎn)及住房公積金。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為675，400，支出決算為675，373.51元，完成年初預(yù)算的100%。
16.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0元，支出決算為2000元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政直接下達(dá)2017年縣處級(jí)干部考核優(yōu)秀獎(jiǎng)勵(lì)2000元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)分類填列到款級(jí)科目）
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出29，464，793.28元，其中：人員經(jīng)費(fèi)26，351，993.28元，公用經(jīng)費(fèi)3，112，800元。支出具體情況如下：
1.工資福利支出26，150，543.28元，較年初預(yù)算數(shù)減少1，647，556.72元，下降5.93%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金年初納入預(yù)算，但根據(jù)社保要求在職人員職業(yè)年金單位部分暫未繳納；
較上年決算數(shù)增加2，949，146.52元，增長(zhǎng)12.71%，主要原因是2017年住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼在對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助核算， 2018年因?yàn)檎罩Х诸惪颇扛母铮》抗e金、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼調(diào)整到工資福利支出核算。
2.商品和服務(wù)支出3,112,800元，較年初預(yù)算數(shù)減少178，800元，下降５.43％，主要原因是厲行節(jié)約，縮減不必要開(kāi)支；
較上年決算數(shù)增加431，318元，增長(zhǎng)16.08%，主要原因是濱河校區(qū)二期投入使用，導(dǎo)致取暖費(fèi)增加。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助201，450元，較年初預(yù)算數(shù)減少47250元，下降19%，主要原因是部分遺屬人員生活補(bǔ)助暫未支付；
較上年決算數(shù)減少3，415，039.32元，下降94.43%，主要原因是2017年住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼在對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助核算， 2018年因?yàn)檎罩Х诸惪颇扛母?，住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼調(diào)整到工資福利支出核算。
4.其他資本性支出0元，較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是年初無(wú)此預(yù)算；較上年決算數(shù)增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為362000元，支出決算為59245.31元，完成年初預(yù)算的16.37%。與上年相比，減少24805.93元，下降29.51%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是科學(xué)合理安排公務(wù)用車，節(jié)省費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少（增加）0元，下降（增長(zhǎng)）0%。決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算無(wú)此安排。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次數(shù)0人。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。年初預(yù)算為362000元，支出決算為59245.31元，完成年初預(yù)算的16.37%；與上年相比，減少24805.93元，下降29.51%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是科學(xué)合理安排公務(wù)用車，節(jié)省費(fèi)用。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出59245.31元，主要用于公務(wù)車輛的燃油費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、審車費(fèi)、停車費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為7輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)。年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年減少3064元，下降100%。決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算無(wú)此項(xiàng)安排。其中： 國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元，無(wú)此項(xiàng)支出。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，無(wú)此項(xiàng)支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次0人，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)（境）外公務(wù)接待人次0人。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，較上年決算數(shù)增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：我單位無(wú)此項(xiàng)收支。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
無(wú)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明（此數(shù)據(jù)應(yīng)與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和進(jìn)行核對(duì)）
2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；比上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因我單位無(wú)此項(xiàng)支出。
（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2018年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算24，175，200元，支出決算總額23，209，200元，完成年初預(yù)算的96%。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算23，209，200元，支出決算總額23，209，200元，完成年初預(yù)算的96％。政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的0%。政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算966，000元，支出決算總額０元，完成年初預(yù)算的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，本部門（單位）房屋面積46955.71平方米，共有車輛7輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車7輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備4臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金28，474，100元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的47.43%。組織對(duì)2018年度等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金0元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
共組織對(duì)濱河校區(qū)設(shè)備購(gòu)置欠款、新校區(qū)二期設(shè)備購(gòu)置、政府購(gòu)買服務(wù)人員工資等3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出28，474，100元，政府性基金預(yù)算支出0元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，主要對(duì)金額較大的設(shè)備購(gòu)置及政府購(gòu)買服務(wù)人員工資進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。其中2018年新校區(qū)二期設(shè)備購(gòu)置和濱河校區(qū)設(shè)備購(gòu)置欠款兩項(xiàng)專項(xiàng)資金合計(jì)金額共23,２09,２00元全部用于支付各種設(shè)備設(shè)施，我校采購(gòu)小組會(huì)同相關(guān)部門對(duì)這兩個(gè)項(xiàng)目的資金使用情況進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。政府購(gòu)買服務(wù)人員主要是為了彌補(bǔ)我校專任教師師資力量不足，同時(shí)積極推行輔導(dǎo)員制度。該專項(xiàng)保障了教師日常的工資福利待遇，為學(xué)校教學(xué)質(zhì)量的進(jìn)一步提升提供了基礎(chǔ)。組織人事部門針對(duì)該項(xiàng)資金的運(yùn)用，開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)。
2.以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
(1)政府購(gòu)買服務(wù)人員工資績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，政府購(gòu)買服務(wù)人員工資項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5，264，900元，執(zhí)行數(shù)為5，184，369.10元，完成預(yù)算的98.47%。主要產(chǎn)出和效果：一是有效補(bǔ)充了我校專任教師師資力量，顯著提升教學(xué)質(zhì)量；二是進(jìn)一步完善輔導(dǎo)員制度，明顯提升學(xué)生管理水平；三是確保各位政府購(gòu)買服務(wù)教師2018年工資福利的準(zhǔn)確及時(shí)發(fā)放,做到同工同酬。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是政府購(gòu)買服務(wù)人員工資績(jī)效發(fā)放需參照在職在編人員發(fā)放的政策標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，存在一定的滯后性；二是政府購(gòu)買服務(wù)人員與在職在編人員同工同酬，除當(dāng)年撥付預(yù)算資金外，如因工作需要發(fā)生額外支出時(shí)受政策限制申請(qǐng)資金難度大。
下一步改進(jìn)措施：一是汲取往年發(fā)放經(jīng)驗(yàn)，先期制定發(fā)放方案，根據(jù)當(dāng)年政策標(biāo)準(zhǔn)修改及時(shí)發(fā)放到位，保證政府購(gòu)買服務(wù)人員的工作積極性；二是做好預(yù)算內(nèi)資金使用方案，如發(fā)生預(yù)算外資金使用需求，積極與上級(jí)部門請(qǐng)示溝通，保障學(xué)校教育教學(xué)工作有序進(jìn)行。
(2)新校區(qū)二期設(shè)備購(gòu)置績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，新校區(qū)二期設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5，000，000元，執(zhí)行數(shù)為5，000，000元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是購(gòu)置學(xué)校新校區(qū)各種指示標(biāo)牌；二是購(gòu)置校區(qū)安防設(shè)備，為整個(gè)校區(qū)的安全提供硬件保障；三是支付多功能報(bào)告廳設(shè)備，完善功能設(shè)施，確保正常投入使用。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是專業(yè)設(shè)備的操作。采購(gòu)的多屬于專業(yè)設(shè)備，需要操作人員具有一定的專業(yè)知識(shí)才能正確使用；二是設(shè)備的養(yǎng)護(hù)；三是各種設(shè)施設(shè)備的使用管理。良好的資產(chǎn)管理是各種設(shè)備得以順利使用的前提。
下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通，對(duì)使用人員進(jìn)行培訓(xùn)，了解設(shè)備的各項(xiàng)性能，正確操作；二是持續(xù)跟進(jìn)售后，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行養(yǎng)護(hù)；三是繼續(xù)加強(qiáng)資產(chǎn)管理，明確管理部門使用部門責(zé)任劃分，做到使用前的申報(bào)審批，確保資產(chǎn)安全使用。
(3)濱河校區(qū)設(shè)備購(gòu)置欠款績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，新校區(qū)二期設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為18，209，200元，執(zhí)行數(shù)為18，209，200元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：確保各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備質(zhì)保金的按時(shí)支付。濱河校區(qū)前期購(gòu)置設(shè)備，基本已經(jīng)全部投入正常使用。按照合同，質(zhì)保期結(jié)束后需要支付首次支付款項(xiàng)時(shí)扣留的質(zhì)保金。涉及的資產(chǎn)主要有信息網(wǎng)絡(luò)及軟件、餐廳設(shè)備、音樂(lè)器材、教學(xué)實(shí)操設(shè)備、校園基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、體育器材、三維網(wǎng)絡(luò)空間課堂、美術(shù)舞蹈功能教室設(shè)備、辦公家具及設(shè)備、宿舍家具等。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是固定資產(chǎn)的管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)；二是各種設(shè)備的使用及養(yǎng)護(hù)知識(shí)的培訓(xùn)；三是與供應(yīng)商就售后問(wèn)題的溝通有待加強(qiáng)。
下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化固定資產(chǎn)管理責(zé)任，明確到人。做好資產(chǎn)的入賬，盤(pán)點(diǎn)等日常工作，保證每一個(gè)資產(chǎn)都能安全使用；二是加強(qiáng)使用人的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，正確使用資產(chǎn)。做到物盡其用；三是加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通，及時(shí)反映各種售后問(wèn)題，保證所有資產(chǎn)的正常運(yùn)行。
第四部分 名詞解釋
一、支出功能分類科目編碼、名稱：按照《2018年政府收支分類科目》“類”、“款”、“項(xiàng)”的編碼和名稱填列
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
三、基本支出結(jié)轉(zhuǎn)：是指單位基本支出收支相抵后結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的累計(jì)余額，包括事業(yè)單位未轉(zhuǎn)入事業(yè)基金的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)。
四、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指單位從財(cái)政部門或上級(jí)單位等取得，需要結(jié)轉(zhuǎn)本年繼續(xù)使用的項(xiàng)目支出收支累計(jì)余額。
五、基本建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指單位基本建設(shè)類資金中非償還性資金結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的累計(jì)余額。
六、本年收入：是指單位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指單位本年度全部支出。
八、結(jié)余分配：是指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
十、財(cái)政撥款收入：是指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
十一、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
十二、經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
十三、其他收入：是指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
十四、基本支出：是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
十五、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
十六、經(jīng)營(yíng)支出：是指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十七、人員經(jīng)費(fèi)：是指單位基本支出中用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”。
十八、日常公用經(jīng)費(fèi)：是指單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
十九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
二十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
……
(名詞解釋?xiě)?yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明。)
